厦门水务集团有限公司：

　　根据《厦门市水利局2019年度“双随机一公开”监督检查工作计划》（厦水利﹝2019﹞101号）安排，我局随机抽取西水东调原水管道工程（一期）Ⅰ标段勘察设计、招标投标活动、质量情况的检查事项和执法人员。12月11日，执法人员对项目相关事项进行双随机检查，现场查阅了相关内业资料，现将检查情况通报如下：

　　一、勘察设计活动

　　经查，该项目勘察设计单位有在资质范围内开展业务；有按勘察成果进行设计；初步设计文件经水行政主管部门审批；设计单位有组织施工图技术交底；目前工程项目没有重大设计变更，抽查其他一般设计变更，部分变更资料不完善。

　　二、招标投标活动

　　经查，该项目有按照规定编制招标文件并进入公共资源交易市场公开招标，有在指定媒介发布招标公告、评标公示、中标结果等信息，招标过程合法、公开，中标后能够及时签订合同，未发现违规违法行为。

　　三、工程质量管理

　　从总体检查情况看，项目法人（厦门水务集团有限公司）、设计单位（上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司）、监理单位（厦门兴海湾工程管理有限公司）、施工单位（福建九鼎建设集团有限公司）等参建各方主体的资质与质量体系能满足工程建设要求，能贯彻执行有关水利工程建设质量管理的法律、法规、规章及有关规程、规范。委托厦门捷航工程检测技术有限公司对钢管壁厚、涂层厚度、涂层附着力及焊缝进行随机抽检,对4#沉井混凝土强度进行回弹检测,抽检结果均满足设计要求。工程开工至今未发生质量事故。存在主要问题如下：

　　（一）项目法人质量管理

　　1.管理体系中与参建各方签订工程质量管理责任书没有奖罚规定。

　　（二）勘察设计保证

　　1.管理体系中未设立质量岗位责任制。

　　2.设代日志记录不完善。

　　（三）监理质量控制

　　1.部分平行检测报告归档不及时。

　　2.部分监理日志填写不完整。

　　（四）施工质量保证

　　1.部分试验检测人员未附人员资质证书。

　　2.部分管理人员变更未重新签订工程质量责任书。

　　3.未按规定对技术管理人员、作业队和施工班组作业人员逐级进行技术交底。

　　4.部分试验检测报告归档不及时。

　　5.抽取部分单元工程施工质量验收评定资料发现：A2+692-A2+785管道开挖单元中“三检制”填表不规范，监理平行检测记录数据与施工单位质检员记录数据相同；6#沉井单元工程、A3+511-A3+587钢管顶进单元工程质量验收评定时间填写不规范，相关人员签字不全。

　　6.部分资料收集整理归档不及时。

　　四、整改意见

　　西水东调原水管道工程（一期）项目时间紧、任务重，请你公司针对本次检查发现的问题，组织参建各方认真研究制定整改方案，采取切实有效的措施进行全面整改，整改落实情况于12月27日前书面反馈市水利局（联系人：林跃翔；联系电话：5766808，13306035888)。同时要求举一反三，组织对工程开展一次全面检查，进一步规范参建各方的质量行为，落实主体责任，进一步加强内业资料的规范性、时效性、完整性管理，确保工程建设规范有序。

　　厦门市水利局

　　2019年12月16日

　　（此件主动公开）