索引号:  XM00119-05-01-2021-005 文号:  
发布机构:   厦门市水利局 发文日期:   2021-03-05
名称:  2021年厦门市洪水预警报中心部门预算说明
内容概述:  2021年厦门市洪水预警报中心部门预算说明
2021年厦门市洪水预警报中心部门预算说明
发布时间:2021-03-05 字体大小: | |

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  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门预算单位基本情况

  三、部门主要工作任务

  第二部分  2021年部门预算说明

  一、2021年部门预算收支总体情况

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  2021年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、市对区转移支付支出预算表

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  厦门市洪水预警报中心的主要职责是:

  (一)洪水预警报系统的建设、运行、管理和维护;

  (二)负责重要防洪工程的远程监控系统和视汛会议系统的建设、管理和维护;

  (三)分析研究测报资料,提供有关防汛、防潮和防台风的信息;

  (四)协助组织水利信息化项目的建设和管理、信息资源和开发、信息技术应用和水利信息化安全工作,指导区水利信息化工作;

  (五)开展防汛抗旱技术指导工作;

  (六)承担市级防汛抢险救灾器材、物资及抗旱设备的储备和管理工作。

  二、部门预算单位基本情况

  厦门市洪水预警报中心为市水利局下属二级预算单位,列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  厦门市厦门市洪水预警报中心

  公益一类

  13

  13

  三、部门主要工作任务

  2021年,厦门市洪水预警报中心主要任务是:围绕防汛抗旱指挥体系转隶后水行政主管部门在防汛抗旱方面主要承担的水情旱情监测预警、水工程调度和防御洪水应急抢险技术支撑等主要职责,强化风险意识和底线思维,强化监测预报预警,全力应对暴雨洪水,加强部门协调配合,全力保障人民群众生命安全。继续做好抗旱保供水工作,立足于抗长旱、抗大旱,加强节约用水宣传引导,保持北溪供水相对稳定,做好启用长泰枋洋上存水库应急供水各项准备,积极应对可能持续出现的极端干旱天气。继续做好水利信息化维护保障,积极配合办公室做好水利信息化建设,加快推进数据库、操作软件、地理信息系统以及现有应用系统改造与整合,确保计算机国产化替代后我局各类应用系统正常运行。

  第二部分  2021年部门预算说明

  一、2021年部门预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)厦门市洪水预警报中心2021年收入预算为528.24万元,比2020年预算数606.02万元减少77.96万元,减少12.86%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入527.94万元,其中一般公共预算拨款收入527.94万元,政府性基金拨款收入0万元;

  2. 财政专户管理的事业收入0万元;

  3. 事业收入(含批准留用) 0万元;

  4.事业单位经营收入0万元;

  5.上级补助收入0万元;

  6. 附属单位上缴收入0万元;

  7.历年结余0万元;

  8.其他收入0.3万元;

  9.其他资金0万元。

  (二)厦门市洪水预警报中心2021年支出预算为528.24万元,比2020年预算数606.02万元减少77.96万元,减少12.86%,具体情况如下:

  1.基本支出528.24万元,其中,人员支出478.25万元,公用支出49.99万元;

  2.项目支出0万元;

  3.事业单位经营支出0万元。

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2021年度一般公共预算支出527.94万元,比2020年预算数605.38万元减少77.44万元,,减少12.79%,主要是由于人员编制数减少,基本支出减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)公务员医疗补助5.62万元。主要用于参公事业单位干部职工缴交的医疗补助支出。

  (二)行政单位医疗11.79万元。主要用于参公事业单位干部职工医疗补助支出。

  (三)行政运行484.46万元。主要用于参公事业单位人员的人员经费支出、对个人和家庭的补助支出和公用等方面的支出。

  (四)机关事业单位基本养老保险缴费支出26.07万元。主要用于事业单位干部职工基本养老保险缴费等方面的支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2021年度政府性基金支出0万元,比2020年预算数无变化。支出项目(按项级科目分类统计):

  城市建设支出0万元。

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  厦门市洪水预警报中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2021年预算安排0万元,与上年相比未变化,主要原因是:没有出国工作安排。

  (二)公务接待费

  2021年预算安排0万元,与上年相比未变化,主要原因是:无相关工作安排。

  (三)公务用车购置及运行费

  2021年预算安排0万元,与上年相比未变化,主要原因是:无相关工作安排。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2021年厦门市洪水预警报中心的机关运行经费财政拨款预算49.69万元,比2020年预算46.58万元增加3.11万元,增长6.67%。

  (二)政府采购情况

  2021年厦门市洪水预警报中心政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2020年12月31日,厦门市洪水预警报中心所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  厦门市洪水预警报中心2021年未安排项目预算,暂无绩效目标管理项目。

  第三部分  名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

  第四部分  2021年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、市对区转移支付支出预算表

  (以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明)