索引号:  XM00119-05-01-2021-003 文号:  
发布机构:   厦门市水利局 发文日期:   2021-03-05
名称:  2021年厦门市水利工程质量安全站部门预算说明
内容概述:  2021年厦门市水利工程质量安全站部门预算说明
2021年厦门市水利工程质量安全站部门预算说明
发布时间:2021-03-05 字体大小: | |

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  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门预算单位基本情况

  三、部门主要工作任务

  第二部分  2021年部门预算说明

  一、2021年部门预算收支总体情况

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  2021年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、市对区转移支付支出预算表

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  厦门市水利工程质量安全站的主要职责是:配合主管部门承担在建水利工程质量安全管理等方面事务性工作。

  二、部门预算单位基本情况

  厦门市水利工程质量安全站为市水利局下属二级预算单位,列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  厦门市水利工程质量安全站

  公益一类

  13

  13

  三、部门主要工作任务

  2021年,厦门市水利工程质量安全站主要任务是:贯彻执行国家、省、市有关水利工程建设质量管理和施工安全的方针、政策、法律法规及有关规定;负责市水利局所管辖在建水利工程的质量与安全监督工作;指导各区质量与安全监督机构的工作;监督检查市水利局所管辖在建水利工程项目法人、代建、勘察、设计、监理、施工、检测、材料设备供应等各方主体的质量安全行为和工程实体质量;参加受监督水利工程初步设计审查会议;参加受监督水利工程阶段验收和竣工验收,并提交工程质量与安全监督意见或工程质量与安全监督报告;掌握本市水利工程质量和施工安全生产动态,及时向市水行政主管部门和上级水利工程质量与安全监督机构反映质量与安全监督过程中发现的重大问题;开展在建水利工程质量与安全检查活动,组织交流质量与安全监督工作经验。

  第二部分  2021年部门预算说明

  一、2021年部门预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)厦门市水利工程质量安全站2021年收入预算为521.82万元,比2020年预算数425.33增加96.49万元,增加22.68%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入521.52万元,其中一般公共预算拨款收入521.52万元,政府性基金拨款收入0万元;

  2. 财政专户管理的事业收入0万元;

  3. 事业收入(含批准留用) 0万元;

  4.事业单位经营收入0万元;

  5.上级补助收入0万元;

  6. 附属单位上缴收入0万元;

  7.历年结余0万元;

  8.其他收入0.3万元;

  9.其他资金0万元。

  (二)厦门市水利工程质量安全站2021年支出预算为521.82万元,比2020年预算数425.33增加96.49万元,增加22.68%,具体情况如下:

  1.基本支出521.82万元,其中,人员支出459.5万元,公用支出62.32万元;

  2.项目支出0万元;

  3.事业单位经营支出0万元。

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2021年度一般公共预算支出521.52万元,比2020年预算数425.22增加96.30万元,增加22.65%,主要是行政运行经费较上年度增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)公务员医疗补助5.3万元。主要用于参公事业单位干部职工缴交的医疗补助支出。

  (二)行政单位离退休6.08万元。主要用于参公事业单位离退休人员的生活补助及补差支出。

  (三)行政单位医疗11.12万元。主要用于参公事业单位干部职工医疗补助支出。

  (四)行政运行474.81万元。主要用于参公事业单位人员的人员经费支出、对个人和家庭的补助支出和公用等方面的支出。

  (五)机关事业单位基本养老保险缴费支出24.21万元。主要用于事业单位干部职工基本养老保险缴费等方面的支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2021年度政府性基金支出0万元,比2020年预算数无变化。支出项目(按项级科目分类统计):

  城市建设支出0万元。

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  厦门市水利工程质量安全站2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2021年预算安排0万元,与上年相比未变化,主要原因是:没有出国工作安排。

  (二)公务接待费

  2021年预算安排0万元,与上年相比未变化,主要原因是:无相关工作安排。

  (三)公务用车购置及运行费

  2021年预算安排0万元,与上年相比未变化,主要原因是:无相关工作安排。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2021年厦门市水利工程质量安全站的机关运行经费财政拨款预算52.52万元,比2020年预算35.35万元增加17.17万元,增长48.57%。

  (二)政府采购情况

  2021年厦门市水利工程质量安全站政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2020年12月31日,厦门市水利工程质量安全站所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  厦门市水利工程质量安全站2021年未安排项目预算,暂无绩效目标管理项目。

  第三部分  名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

  第四部分  2021年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、市对区转移支付支出预算表

  (以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明)