索引号:  XM00119-05-01-2020-002 文号:  
发布机构:   厦门市水利局 发文日期:   2020-08-03
名称:  2019年度厦门市水利局部门决算
内容概述:  2019年度厦门市水利局部门决算
2019年度厦门市水利局部门决算
发布时间:2020-08-03 字体大小: | |

第一部分 部门概况 .................................1

一、部门主要职责 ..................................1

二、部门决算单位基本情况 ..........................2

三、部门主要工作总结...............................3

第二部分 2019年度部门决算表 .......................5

一、收入支出决算总表 ..............................5

二、收入决算表 ....................................6

三、支出决算表 ....................................7

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................9

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............10

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ............11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..........13

九、机构运行信息表.................................14

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明 ................15

一、收入支出决算总体情况说明 ......................15

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........16

三、政府性基金支出决算情况说明 ....................17

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......19

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明..19

六、预算绩效情况说明...............................21

七、其他重要事项情况说明...........................22

第四部分 名词解释 .................................23

 

 

 

 

 

 


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用。

(二)负责原水供应和生态环境用水的统筹和保障

(三)按规定拟订我市水利工程建设相关制度并组织实施。

(四)指导水资源保护工作。

(五)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

(六)指导监督水利工程建设与运行管理。

(七)负责河长制、湖长制组织实施的具体工作,开展综合协调、政策研究、督导考核等日常工作,协调组织执法检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。

(八)负责水土保持工作。

(九)指导农村水利工作。

(十)指导水利水电工程移民管理工作。

(十一)负责有关重大涉水违法事件的查处,指导水政监察和水行政执法。

(十二)开展水利科技和外事工作。

(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

 

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,厦门市水利局包括6个机关行政处室(含机关党委)5个下属单位其中:列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

厦门市水利局

全额拨款

21

21

厦门市水政水保监察支队

全额拨款

27

20

厦门市水利工程质量安全站

全额拨款

13

11

厦门市水资源与河务中心

全额拨款

21

18

厦门市洪水预警报中心

全额拨款

18

15

厦门市汀溪水库

自收自支

115

89

 

 

三、部门主要工作总结

2019年,厦门市水利局重点完成了以下工作:

(一)大力推进水利工程建设,确保供水安全。组织编制《厦门市供水大水网系统工程规划》和《城乡供水提质扩容三年行动方案》,全市完成水利投资16.6亿元,年度投资计划超额完成。长泰枋洋水利枢纽工程具备下闸蓄水条件,汀溪水库群至翔安原水输水工程支线建成通水,西水东调管道工程(一期)完工,石兜水库至西山水厂段水源连通工程、杏林湾排涝泵站工程等水利项目紧张有序推进。编制完成《闽西南水资源协同发展规划》。

(二)紧盯河湖综合治理,确保水生态安全。落实双总河长领导机制,共同签发总河长令,发现并整改“四乱”问题241个,拆除涉河违章建筑13万平方米,全市已建成安全生态水系401.7公里。四是加强督促检查,对7个典型劣Ⅴ类水质断面挂牌督办,在全省率先建立人大“代表河长”、政协“委员河长”监督机制,采用96133全省统一热线及12345热线接受公开举报。

(三)坚持底线思维,确保防汛安全。先后开展隐患大检查5轮,检查重点区域6430处,整改重点安全隐患61处。市、区、镇、村四级共落实419次、涵盖1.8万人次的防汛业务技能培训。组织修订完善全市538个镇(街)村(居)防汛预案,落实各类应急抢险队伍55913895人,防御暴雨、台风应急响应18次,转移安置危险区域人员3.9万人次。

(四)聚焦中心服务大局,助力赶超发展。中央环保督查和上级水利部门督察发现的62个问题全部整改到位;开展水利工程质量安全巡查检查633人次,发现并整改一般隐患254处,约谈问题单位法人代表4次。简化事前审批,试行特定区域水土保持区域评估,新增10项“一趟不用跑”事项;对全市613个在建项目进行水土保持监督性监测,建立水土保持“天地一体化”监管体系,完成流失斑块野外复核2200多个,厦门在全省率先实现“水土流失率下降到7%以内”目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

1.收入支出决算总表

收支决算总表

 

 

 

 

编制单位:厦门市水利局

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

18,064.38 

一、一般公共服务支出

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款收入

40,859.27 

二、外交支出

0.00 

三、上级补助收入

0.00 

三、国防支出

0.00 

四、事业收入

0.00 

四、公共安全支出

0.00 

五、经营收入

0.00 

五、教育支出

0.00 

六、附属单位上缴收入

0.00 

六、科学技术支出

0.00 

七、其他收入

20.95 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00 

 

 

八、社会保障和就业支出

357.45 

 

 

九、卫生健康支出

96.32 

 

 

十、节能环保支出

0.00 

 

 

十一、城乡社区支出

44,355.17 

 

 

十二、农林水支出

16,978.33 

 

 

十三、交通运输支出

0.00 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00 

 

 

十六、金融支出

0.00 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00 

 

 

十九、住房保障支出

0.00 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00 

 

 

二十二、其他支出

229.82 

 

 

二十三、债务还本支出

0.00 

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

本年收入合计

58,944.60 

本年支出合计

62,017.09 

    用事业基金弥补收支差额

0.00 

    结余分配

0.18 

    年初结转和结余

9,373.27 

    年末结转和结余

6,300.61 

合计

68,317.88 

合计

68,317.88 

       

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

2.收入决算表

收入决算表

编制单位:厦门市水利局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

58,944.60

58,923.66

0.00

0.00

0.00

0.00

20.95

206

科学技术支出

56.00

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

56.00

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060599

  其他科技条件与服务支出

56.00

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

374.21

374.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

374.21

374.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

162.63

162.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

25.62

25.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

185.00

185.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

96.32

96.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

96.32

96.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

53.47

53.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

15.71

15.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

27.14

27.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

40,859.27

40,859.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

40,859.27

40,859.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

40,859.27

40,859.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

17,558.80

17,537.85

0.00

0.00

0.00

0.00

20.95

21303

水利

17,558.80

17,537.85

0.00

0.00

0.00

0.00

20.95

2130301

  行政运行

2,845.58

2,844.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.77

2130304

  水利行业业务管理

189.59

189.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

  水利工程建设

126.85

126.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

1,520.00

1,520.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130308

  水利前期工作

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130309

  水利执法监督

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

水资源节约管理与保护

409.00

409.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

667.00

667.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

  抗旱

644.95

644.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

11,063.83

11,043.65

0.00

0.00

0.00

0.00

20.18

                     

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

3.支出决算表

支出决算表

编制单位:厦门市水利局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

62,017.09

3,557.06

58,460.03

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

357.45

357.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

357.45

357.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

150.57

150.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

20.92

20.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

185.00

185.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

96.32

96.32

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

96.32

96.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

53.47

53.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

15.71

15.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

27.14

27.14

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

44,355.17

0.00

44,355.17

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

44,355.17

0.00

44,355.17

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

44,355.17

0.00

44,355.17

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

16,978.33

3,103.29

13,875.04

0.00

0.00

0.00

21303

水利

16,978.33

3,103.29

13,875.04

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

2,696.28

2,696.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

112.23

0.00

112.23

0.00

0.00

0.00

2130305

  水利工程建设

144.31

0.00

144.31

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

1,508.83

0.00

1,508.83

0.00

0.00

0.00

2130309

  水利执法监督

9.75

0.00

9.75

0.00

0.00

0.00

2130311

水资源节约管理与保护

231.81

0.00

231.81

0.00

0.00

0.00

2130312

  水质监测

36.65

0.00

36.65

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

482.53

0.00

482.53

0.00

0.00

0.00

2130315

  抗旱

709.42

0.00

709.42

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

11,046.52

407.01

10,639.51

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

229.82

0.00

229.82

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

229.82

0.00

229.82

0.00

0.00

0.00

2290403

  其他政府性基金债务收入安排的支出

229.82

0.00

229.82

0.00

0.00

0.00

                   

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

4.财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位:厦门市水利局

 

               金额单位:万元

 

 

    

    

 

   

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 
 

一、一般公共预算财政拨款

18,064.38 

一、一般公共服务支出

0.00

0.00 

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

40,859.27 

二、外交支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

 

三、国防支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

 

四、公共安全支出

0.00