按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市水利局2017年度部门决算的批复》（厦财决批农〔2018〕1号），现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

　　部门主要职责

　　（一）贯彻执行国家有关水利工作的法律法规和政策，拟订并组织实施水利工作的地方性法规、规章和政策，提出市水利建设投资安排建议并组织实施。

　　（二）统一水资源管理（包括地表水、地下水和区域外调入水），指导水能资源开发。

　　（三）负责水资源保护。组织编制水资源保护规划，负责核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，会同环境保护行政主管部门和其他有关部门组织拟订重要河库的水功能区划并监督实施，加强饮用水水源地保护。

　　（四）负责防治水旱灾害。承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督全市防汛抗旱工作；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

　　（五）负责水利工程的统一监督管理；指导主要流域和河口的治理和开发，组织、指导河堤海堤建设。

　　（六）负责防治水土流失。负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导市重点水土保持建设项目的实施。

　　（七）协调、仲裁跨区域的水事纠纷；负责重大涉水行政违法案件的查处；负责全市河道采砂规划的审批，组织实施对河道采砂的监督管理。

　　（八）负责水利科技和外事工作。

　　（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　部门包括7个机关行政处室及5个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2017年，重点完成了以下工作：

　　1、实现厦门金砖会晤防台风工作和供水保障两个“万无一失”，厦门市水利局被福建省委省政府授予厦门会晤筹备和服务保障工作先进集体荣誉称号。

　　2、落实最严格水资源管理制度，被评为全国水资源管理工作先进集体。

　　3、全面推行河长制，水生态水环境保护治理成效明显。水利部陆桂华副部长实地后充分肯定。

　　4、新水源建设取得历史性突破，历经近十年的枋洋枢纽水利工程和莲花水库双双实现通水蓄水。

　　5、竭尽全力做好抗旱工作，最大限度保障供水维护社会稳定。

　　6、持续深化“放管服”改革，水土保持方案审批量减少90%。

　　7、严厉打击涉水违法违规行为，有效维护良好水事秩序。

　　8、落实全面从严治党主体责任，不断加强党的建设。 

　　四、2017年决算收支总体情况

　　2017年厦门市水利局（汇总）部门年初结转和结余2,599.63万元，本年收入19,649.07万元，本年支出18,588.18万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.28万元，年末结转和结余3,660.24万元。

　　（一）2017年收入19,649.07万元，比2016年决算数增加-375.02万元，增长-1.87％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入19,607.92万元，其中政府性基金6,747.89万元。

　　2.事业收入0.00万元。

　　3.经营收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.附属单位上缴收入0.00万元。

　　6.其他收入41.15万元。

　　（二）2017年本年支出18,588.18万元，比2016年决算数增加-2,136.58万元，增长-10.31％，具体情况如下：

　　1.基本支出2,612.03万元。其中，人员支出2,278.30万元，公用支出333.74万元。

　　2.项目支出15,976.14万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况

　　2017年一般公共预算拨款支出11,778.86万元，比2016年决算数增加（减少）4,255.19万元，增长（下降）56.56%。具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出7.20万元，较2016年决算数增加7.20万元，增加100%。主要用于行政事业单位一般公共服务支出。

　　2.科学技术支出55.78万元，较2016年决算数增加7.96万元，增加16.58%。主要用于行政事业单位科学技术支出。

　　3.社会保障和就业支出303.19万元，较2016年决算数减少156.20万元，减少34.58%。主要用于行政事业单位在职及离退休人员工资支出。

　　4.医疗卫生与计划生育支出68.68万元，较2016年决算数减少2万元，减少3%。主要用于行政事业单位在职人员医疗及公务员医疗补助支出。

　　5.城乡社区支出6752.89万元，较2016年决算数减少7605.78万元，减少52.97%。主要用于莲花水库工程建设。

　　6.农林水支出11382.41万元，较2016年决算数增加5869.58万元，增加106.47%。主要用于汀溪水库群除险加固建设及杏林湾泵站工程。

　　7.交通运输支出0万元，较2016年决算数减少234万元，减少100 %。

　　8.其他支出18万元，较2016年决算数减少7万元，下降61%。主要用于其他基金支出。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2017年度政府性基金支出6,770.90万元，比2016年决算数增加（减少）-6,430.19万元，增长（下降）-48.71%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）城乡社区支出6752.89万元，较2016年决算数减少6405.78万元，减少48.68%。主要用于莲花水库工程建设及征地拆迁补偿支出。

　　（二）其他支出18.元，较2016年决算数减少284万元，减少94.03%。主要用于汀溪水库群除险加固建设支出。

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2017年“三公”经费公共财政拨款预算29.60万元，支出决算10.58万元，完成预算的-64.26%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费1.26万元，主要用于台湾。2017年本单位组织出国团组1个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计1人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0.00%。主要是出国批次和人数不变。

　　（二）公务用车购置及运行费5.11万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费5.11万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量6辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0.00%和-77.78%。主要原因是:加强公务用车的维修、派遣和回场管理工作，指定专人负责。

　　（三）公务接待费4.21万元。主要用于河长办等方面的接待活动，累计接待43批次、接待总人数424。与2016年相比,公务接待费支出下降（增长）-9.74%。主要是接待批次和人数减少。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2017年机关运行经费支出305.52万元，比2016年减少（增加）87.85万元，增长40.36%.

　　（二）政府采购支出情况。

　　2017年政府采购支出总额2,169.63万元，其中：政府采购货物支出139.63万元，政府采购工程支出2,000.00万元，政府采购服务支出 30.00万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，共有车辆11辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车 9辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车 2辆；其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

　　（四）绩效管理工作开展情况。

　　2017年我部门对3项目，涉及金额1500万元，开展了绩效管理工作。 

　　九、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：1.收支决算总表

　　　　　2.收入决算表

　　　　　3.支出决算表

　　　　　4. 财政拨款收入支出决算总表

　　　　　5.公共财政拨款支出决算表

　　　　　6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　　　　7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　　9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表10.政府采购情况表